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            公司審計(jì)部參與交投集團(tuán)法務(wù)審計(jì)編寫風(fēng)險(xiǎn)防范清單手冊

            發(fā)布日期:2024-08-23 來源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 瀏覽次數(shù):221 次

            “這次的清單編寫,我們要考慮到編給誰看,具體使用的部門,最后要能真正發(fā)揮出清單的提醒促進(jìn)作用。你們提供的清單內(nèi)容很貼近實(shí)際,比較有操作性。”8月22日下午,交投集團(tuán)法務(wù)審計(jì)部副經(jīng)理徐衛(wèi)兵在與公司審計(jì)部人員討論交換近期清單編寫成果會(huì)議時(shí)這樣說。

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            為增加內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督效能,防范共性問題發(fā)生,近期交投集團(tuán)法務(wù)審計(jì)部與公司審計(jì)部聯(lián)合編寫《風(fēng)險(xiǎn)防范清單手冊》。公司審計(jì)部在參與編寫過程中突出本公司行業(yè)特性,整理的清單中除了對風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域存在的共性問題外,更關(guān)注到屬于企業(yè)對外投資管理,經(jīng)營性子公司內(nèi)控管理質(zhì)量提升等方面存在的個(gè)性問題。在參與編寫的過程中,公司審計(jì)部將這次協(xié)同編寫工作當(dāng)成一次自我學(xué)習(xí)提升的機(jī)會(huì),積極與交投集團(tuán)內(nèi)審?fù)羞M(jìn)行探討交流,增強(qiáng)了內(nèi)審人員隊(duì)伍的凝聚力。

            據(jù)了解,該《風(fēng)險(xiǎn)防范清單手冊》將梳理歸納了近幾年交投集團(tuán)在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的常見問題,同時(shí)也參考吸納其他省市審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的共性問題?!讹L(fēng)險(xiǎn)防范清單手冊》的編寫工作不僅是對近幾年審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題簡單地收集、整理、匯總,而是將真實(shí)素材形成的典型案例以審計(jì)視角進(jìn)行剖析,梳理編制問題清單,列明問題主要表現(xiàn)形式、對應(yīng)預(yù)防措施。最終編制發(fā)放的清單手冊既為審計(jì)人員把握審計(jì)重點(diǎn)提供了工作方向,也為各單位、各部門開展自查自糾提供指南。

                                                         郭焱




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